保靖县政治协商委员会2016年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门委员会在政协工作中的基础作用，为促进的物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设作贡献。
二、机构设置情况
县政协委员会为正处级全额拨款行政单位，执行行政会计制度。核定行政编制19人，在职人员18人。
第二部分 2016年度部门决算表
（公开表格附后）
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算说明
一、2016年度部门决算收支总体情况
（一）收入情况：2016年度决算总收入为420.74万元，比上年决算数增加126.43万元。其中：财政拨款收入410.43万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出情况：2016年度决算总支出为385.96万元，比上年决算数增加161.17万元。其中：基本支出345.96万元；项目支出40.00万元。
（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余34.78万元。
二、2016年度财政拨款收支决算情况
（一）收入情况：2016年度财政拨款收入总计410.43万元，比上年决算数增132.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入410.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）支出情况：2016年度财政拨款支出总计385.96万元，比上年决算数增加113.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出385.96万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余34.78万元。
三、2016年度 “三公”经费决算情况
2016年部门决算“三公经费22.42万元，比本年预算数减少3.26万元，比上年决算数减少3.26万元.主要原因是认真贯彻落实中央、省、州关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。
（一）因公出国（境）费用0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费合计15.41万元。其中：①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护15.41万元，比本年预算数减少2.14万元，比上年决算数减少2.14万元，主要原因是公车改革加强公务用车管理。
（三）公务接待费7万元，比本年预算数减少1.5万元，比上年决算数减少1.5万元，主要原因规范公务接待活动的范围及标准。
四、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况
2016年部门决算收入146.16万元，为年度预算120.64万元的121%，增加25.52万元，主要原因人员经费增加。2016年部门决算支出345.95万元，为年度预算368.72万元的93%，减少22.77万元，主要原因。人员调动人员经费减少
（二）机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费150.59万元。其中：办公费24万元，印刷费5万元，水费0.13万元，电费0.7万元，邮电费1.45万元，维修（护）费1.88万元，会议费98万元，工会经费2.5万元，福利费0万元。
（三）政府采购支出情况
2016年度政府采购1.05万元，其中：货物支出1.05万元，工程支出0万元，服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4台，一般执法执勤用车0台，其他用车0台；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费