当前位置:首页 > 大发

保靖县科协2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:06:00

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  1、开展学术交流,促进科学发展。 

  2、依照《中华人们共和国科学技术普及法》弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严推广先进技术,开展青少年科学技术教育,提高全民科学素质。 

  3、反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。 

  4、组织科技工作者参与全县科学技术制度的制定和政府事务的政治协商,科学决策和民主监督工作表彰奖励全县优秀科技工作者并向上级举荐人才. 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  保靖县科协为全额拨款正科级参公单位,统一社会信用代码证书:13433125006710548N;法人代表:詹仁生;住所:保靖县迁陵镇政兴路1号。宗旨和业务范围:内设办公室,单位编制8人,领导职数2人,其中主席1名,副主席1名,非领导职务3人,事业编3人,单位实有8人 

  (二)单位构成情况 

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只有科协本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入107.87万元,其中:一般公共预算拨款收入107.87万元。预算总收入同比上年增加11.69万元,增长12.15%,主要增加原因为人员津补贴增加及驻村工作经费。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出107.87万元。其中:科学技术支出85.87万元,社会保障和就业支出10.8万元,医疗卫生和计划生育支出4.72万元,住房保障支出6.48万元。预算总支出同比上年增加11.69万元,增长12.15%,主要增加原因为为人员津补贴增加及驻村工作经费。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入107.87万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为101.27万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为6.6万元。其中:科普专项经费3万元,驻村工作经费3.6万元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为107.87万元,专项支出绩效目标申报金额为6.6万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款6.4万元(其中:办公费1.2万元,印刷费0.5万元,电费0.5万元,差旅费1.24万元,公务接待费1.3万元,其中资本性支出0.5万元,其他商品和服务支出1.16万元),较上年增加2.68万元,增长18.87%,主要增加原因为驻村工作经费。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为1.3万元,其中:公务接待费1.3万元 2018年“三公”经费预算与上年持平。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为0.5万元,其中:政府采购通用设备预算0.5万元,政府采购主要采购办公通用设备。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表