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保靖县老干局2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:07:18

   第一部分   单位概况

   一、部门职能职责 

  1.协调落实老干部政治待遇,提高老干部生活待遇; 2.加强学习和活动阵地建设,不断丰富老干部精神生活。3.关心教育下一代,组织老干学习。 

  二、机构设置情况 

  老干局属正科级全额财政拨款事业单位,内设办公室、老干管理室、老干活动中心、关工委,编制10人,实有19,其中:在职10人,退休7人,以资代劳人员2人。

  

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为181.79万元,比上年决算数增加14.21万元。其中:财政拨款收入176.59万元,事业收入0万元,其他收入5.2万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为176.36万元,比上年决算数增加24.97万元。其中:基本支出176.36万元;项目支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余15.57万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计176.59万元,比上年决算数增加11.01万元。其中:一般公共预算财政拨款收入176.59万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计173.36万元,比上年决算数减少19.21万元。其中:一般公共预算财政拨款支出173.36万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余13.37万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费11.50万元,比本年预算数减少0.9万元,比上年决算数减少1.59万元,主要原因按照中央、省、州相关要求,厉行结约严控支出。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计5.95万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费5.95万元,比本年预算数减少0.5万元,比上年决算数减少1.83万元,主要原因是按照要求压缩支出。 

  (三)公务接待费5.55万元,比本年预算数减少0.85万元,比上年决算数增加0.24万元,主要原因是省州扶贫及调研次数接待增加。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入181.79万元,为年度预算165.21万元的110.03%,增加16.58万元,主要原因是其他收入增加5.2万元,及20167-12月工资调资。2016年部门决算支出176.36万元,为年度预算165.21万元的106.74%,增加11.15万元,主要原因是其他收入形成的支出及机关运行经费形成的正常性支出。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费63.35万元。其中:办公费4.95万元,印刷费2.61万元,水费0.4万元,电费1.34万元,邮电费1.69万元,维修(护)费1.78万元,会议费3.8万元,工会经费0.5万元,福利费0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购2.94万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出2.94万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。