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保靖县扶贫开发办2019年部门预算公开 信息说明

发布时间:2019-10-18 18:07:23
 第一部分:

一、 部门工作职责

1、贯彻、落实、拟定工作政策和措施;2、负责全县扶贫开发情况、贫困地区社会经济发展状况及精准扶贫建档立卡贫困户档案统计和监测工作;3、负责财政扶贫资金项目和信贷扶贫资金项目的审查、立项、申报、检查、实施工作。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

县扶贫开发办为参照公务员法管理的事业单位,内设机构有综合股(办公室)、项目股、规划股、财务股、信息中心,编办核定编制19名,实有人数16名,无二级预算机构。

三、部门收支总体情况

(一)2019年收入预算情况。2019年预算总收入564.14万元,其中:一般公共预算拨款收入294.14万元,政府性基金预算拨款收入270万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0元。预算收入同比上年增加295.4万元,增长109.9%,主要增加原因为人员津补贴增加和精准扶贫专项工作事宜增加。

(二)2019年支出预算情况。2019年预算总支出564.14万元。其中:社会保障支出19.73万元,卫生健康支出14.90元,城乡社区支出270万元,农林水支出247.67万元,住房保障支出11.84万元。预算收入同比上年增加295.4万元,增长109.9%,主要增加原因为人员津补贴增加和精准扶贫专项工作事宜增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入294.14万元,具体安排如下:

(一)基本支出:2019年预算为204.14万元。主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年预算为90万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要包括贫困人口建档立卡基本信息管理和精准扶贫项目管理及贫困县脱贫摘帽工作目标。

五、政府性基金预算拨款支出

2019年政府性基金预算拨款收入270万元,主要是安排精准扶贫脱贫攻坚专项工作。具体为:湘西“为村”项目建设资金210万元、贫困村光伏电站建设前期费用39万元、州直驻村扶贫技术培训费21万元。

六、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为564.14万元,专项支出绩效目标申报金额为360万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

机关运行经费16万元,(其中包括:办公费印刷费10万元、水电费1万元、差旅费2万元、培训费0.5万元、党建及工会经费2.5万元)比上年增加8.6万元,增加116%。增加原因主要是精准扶贫专项工作事宜增加。

2、“三公”经费预算

因公车改革,单位本年度无公务用车购置和运行费预算,无因公出国出境预算,公务接待费4万元,比上年减少3万元,减少43%。减少原因厉行节约。

3、政府采购情况

一是因办公桌椅和部分电脑及打印设备已超出使用年限,不能正常使用;二是因精准扶贫专项工作事宜增加。2019年,需政府采购办公家具4套1万元;电脑2台1万元;复印打印一体机1台2万元,共计4万元。

八、名词解释

    1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表