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保靖县委办2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:05:30
 

第一部分:

一、部门职能职责

(一)负责县委文件、县委办公室文件和县委领导文稿及其他有关重要材料的起草、修改、报批、校核、印发、归档;负责县委、县委办公室的内部文件、材料、信件、报刊杂志的收发、呈阅、整理、归档。

(二)负责县委全会、县委常委会议、县委工作会议等会议的会务工作及县委领导同志活动的组织安排。

(三)围绕县委工作部署和工作重心,调查研究、综合分析,形成调研材料、信息,并负责向县委领导和上级党委报告,为各级领导掌握动态、指导工作、科学决策提供依据。

(四)负责督促检查全县各级党组织和部门贯彻执行中央、省、州、县委的方针政策以及决议、决定情况;负责督办县委领导和上级党委的重要批示件,并及时反馈督办结果。

(五)协助县委领导做好部门之间的有关协调服务工作,处理有关来信来访。

(六)负责全县党政领导机关的密码电报和内部电报的译办、传输和机要通信网的使用、管理,规范全县的机要工作,对乡镇、县直单位机要工作实施业务领导,对公安、武警机要部门进行业务指导,编造全县的密码及密码机预算,并组织实施。

(七)负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理及处理失密、泄密事件,负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

(八)负责县委主要领导和县委重要会议的警卫工作安排,负责县委机关的安全保卫工作。

(九)负责县委及县委办公室的财务、后勤、接待服务工作及办公自动化建设。

(十)负责全县秘书队伍的业务指导工作。

(十一)完成县委交办的其他事项。

 

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

县委办有内设机构8个县委督查室、县委机要局、县委政研室、县委保密委员会办公室(县国家保密局)、综合科、信息科、秘书科、行政后勤科

下属全额拨款事业机构1个县委信息技术中心

2014年设立中共保靖县委全面深化改革领导小组办公室,与中共保靖县委办公室合署办公,一个机构、两块牌子。

根据保办[2016]1号文件精神,2016年1月成立县委精准脱贫攻坚领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在县委办。

经县委常委会议研究,县驻村办、县小康办、县美丽办分别于2016年5月、2016年5月、2017年2月划入县委办统一管理。 

 (二)单位构成情况

县委办只有本级,没有其他二级预算单位,但根据工作安排,县攻坚办、县驻村办、县小康办个临时机构的预算列入县委办2019年部门预算编制范围的部门本级。

 

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019预算总收入808.78万元,其中:一般公共预算拨款收入808.78万元预算总收入同比上年减少384.17万元,减少32.2%,减少主要原因是县美丽办(临时机构)2019年预算列入县执法局,2019年县委办租赁费、维护费预算列入县电子政务办。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出808.78元。其中:一般公共服务687.66元,社会保障和就业支出52.79,卫生健康支出36.66万元,住房保障支出31.67万元。预算总支出同比上年减少384.17万元,减少32.2%,减少主要原因是县美丽办(临时机构)2019年预算列入县执法局,2019年县委办租赁费、维护费预算列入县电子政务办。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入808.78元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年初预算数为561.28元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为247.5元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:县委办专项支出31元,县攻坚办专项支出79元,县驻村办专项支出109元,县小康办专项支出28.5万元

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为808.78,专项支出绩效目标申报金额247.5

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款93.24万元(其中:办公费8.1万元,印刷费3万元,差旅费6万元培训费6万元,公务接待费18万元,工会经费6万元,福利费5万元,公务用车运行维护费13万元,其他交通费用28.14万元),较上年增加22.14万元,增长31.14%,增加主要原因是:增加了其他交通费用28.14万元(上年预算未列入)。机关运行经费实际比上年减少6万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为57.3万,其中:公务接待费39.3万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费18万元2019年“三公”经费预算较上年减少39.7万元减少40.93%,减少主要原因是:2019年县美丽办预算列入县执法局(县美丽办2018年三公经费预算23万元),县委办、县攻坚办、县驻村办2019年相应减少三公经费预算数

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为15万元,其中:政府采购通用设备预算13万元,政府采购办公家具预算2万元。(本单位2019政府采购预算列入县电子政务办)

、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表